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采购发票无法取消审核

需求名称: 采购发票无法取消审核

问题版本:用友企业管理软件

问题现象: 采购发票无法取消审核？

原因分析:该发票已经生成凭证。

解决方案:
1、点击“核算管理”核算菜单-“凭证”-“供应商往来凭证”中删除生成的凭证；

2、点击“核算”菜单-“核算”-“取消正常单据记账”（找到对应的单据点击“恢复”）；

3、点击“采购”菜单-“采购结算”-“采购单明细列表”删除结算单，取消结算；即可反审核。